重磅:中心城区棚改15亿,房屋征收27亿,湖州2020年申报

搜狐焦点湖州站 2019-10-21 00:05:05
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近日,湖州市住房和城乡建设局公布了《2020年部门预算“一上”申报情况》。根据申报内容,住建局2020年项目支出预算约为586252万元。 其中,湖州市住房和城乡建设局机关项目预算为274947.5万元,包括: 中心城区棚户区改造150000万元,为棚户区改造专项债券安排,年度计划预算安排15000

近日,湖州市住房和城乡建设局公布了《2020年部门预算“一上”申报情况》。根据申报内容,住建局2020年项目支出预算约为586252万元。

其中,湖州市住房和城乡建设局机关项目预算为274947.5万元,包括:

中心城区棚户区改造150000万元,为棚户区改造专项债券安排,年度计划预算安排150000万元。

市北分区棚户区改造拆迁安置项目12691万元,该项目为城市集团通过我局列入预算的政府购买服务项目,市北分区棚户区改造项目年度支出金额12691万元,根据合同安排。

中心城区2015年棚户区(城中村、危旧房)改造工程项目53919万元,该项目为城市集团通过我局列入预算的政府购买服务项目,年度支出金额53919万元。

……

此外,湖州市房屋征收补偿管理中心项目支出预算为270725万元,包括:

2020年二里桥片区征收项目87800万元(该项目总预算为137800万元,其中2019年已安排预算金50000万元)。建设规模及主要建设内容:二里桥征收项目其中航运片区涉及569户,房屋建筑面积为3.49万平方米;湖东片区涉及183户,房屋建筑面积为6.46万平方米。用于被征收人补偿补助约131000万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

2020年一字桥片区征收项目经费13800万元。建设规模及主要建设内容:一字桥征收项目涉及51户,房屋建筑面积为0.39万平方米。用于被征收人补偿补助约13110万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

2020年小西街美欣达片区经费13000万元。建设规模及主要建设内容:小西街美欣达征收项目涉及45户,房屋建筑面积为0.70万平方米。用于被征收人补偿补助约12350万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

2020年梳妆台街14#片区征收项目经费2000万元。建设规模及主要建设内容:梳妆台街14#征收项目涉及9户,房屋建筑面积为0.05万平方米。用于被征收人补偿补助约1900万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

2020年航运二村片区经费40000万元。建设规模及主要建设内容:航运二村征收项目涉及315户,房屋建筑面积为2.186万平方米。用于被征收人补偿补助约38000万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

2020年保健巷片区征收项目经费22000万元。建设规模及主要建设内容:保健巷征收项目涉及71户,房屋建筑面积为0.4448万平方米。用于被征收人补偿补助约20900万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

2020年潮音新村片区征收项目经费61000万元。建设规模及主要建设内容:潮音新村征收项目涉及561户,房屋建筑面积为3.675万平方米。用于被征收人补偿补助约57950万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

2020年酒厂弄片区经费13000万元。建设规模及主要建设内容:酒厂弄征收项目涉及135户,房屋建筑面积为0.714万平方米。用于被征收人补偿补助约12350万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

2020年湖东路原质监站地块征收项目经费18000万元。建设规模及主要建设内容:湖东路原质监站征收项目涉及8户,房屋建筑面积为1.88万平方米。用于被征收人补偿补助约17100万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

……

以下为申报原文:

湖州市住房和城乡建设局2020年部门预算“一上”申报情况

一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

湖州市住房和城乡建设局经市机构编制委员会核定行政人员编制数30人,工勤编制0人。现实有:

1.在编在职人员30人(含工勤人员0人),超编0人(其中:政策性超编0人),离岗退养人员0人。

2.离休人员4人,退休人员44人。

3.编外用工编制数0人,实有0人,超编0人。

所属单位10个,其中:参照公务员法管理的事业单位有0个;监督管理类事业单位的有3个,分别为市建设工程质量监督站(市建筑安全监督站)、市建设工程造价管理站和市保障性住房建设管理中心。上述单位经市机构编制委员会核定人员编制数55人,现实有在职人员46人,离岗退养人员0人;离休人员0人,退休人员21人;编外用工编制数23人,实有20人,超编0人。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产12327.45万元,主要为:

1.建筑物面积49402.46平方米,原值6628.52万元,其中:办公用房17363.65平方米,出租面积167.3平方米。其中:机关办公用房2053.36平方米。

2.交通运输工具,市核定车辆编制数137辆,现实有车辆数117辆,分别为轿车9辆、环卫专用车97辆、其他车11辆。其中,机关车辆编制数6辆,现实有车辆数0辆。

二、2020年部门预算“一上”编制说明

(一)基本支出

基本支出预算7988.46万元,比上年下降4.73%,其中:人员支出7079.50万元(含人员机动经费146.4万元),比上年下降3.30%;日常公用支出908.96万元,比上年下降14.55%。下降的主要原因是人员减少。

(二)项目支出

项目支出预算586252.09万元,比上年增长47.9%。

1、湖州市住房和城乡建设局机关274947.5万元,比上年减少1.90%,主要包括:

(1)消防栓维护和改造90万元,比上年增加50%。该项目主要用于由水务集团管理的消防栓新建、改造、移位、维修保养等费用,确保市政消火栓使用功能正常及安全运行。近年来,由于城市规模的不断扩大,消防栓巡查区域也不断扩大,目前由水务集团管理的消火栓总数量为3800多只,其中智能消防栓约2600个左右,消防栓管理成本费用也逐年增加。同时按照消防部门任务要求,2020年还需完成100只以上智能消火栓改造。

(2)本级垃圾焚烧及餐厨垃圾处理费9625万元,比上年增加39.70%。该项目主要用于:生活垃圾焚烧费,2019年1-8月实际处置39.29万吨,预计2019年全年63万吨,预测2020全年共70.7万吨,按100元/吨补助测算,共需7070万元;餐厨垃圾,2019年1-8月实际处置餐饮垃圾4.15万吨,厨余垃圾2.95万吨,共7.1万吨,预计2019年全年10.65万吨,预测2020全年约14.6万吨,按175元/吨补助测算,共需2555万元。综上合计安排补助9625万元。

(3)污水处理费8000万元,比上年减少7.5%。从2017年起污水处理费作为行政事业性收费纳入部门预算范围,由水务集团上缴国库后在预算资金中拨付安排。2019年实际收取污水处理费月均约650万,预计2020年污水处理费约8000万元。

(4)施工图审查经费250万元,比上年减少28.57%。2017年5月1日起工程施工图设计文件审查费用由地方政府财政承担。我市中心城区和度假区范围内施工图审查由建设局负责,其他由各区承担,2019年财政安排350万元。南太湖新区成立后,度假区范围内施工图审查费用应由新区承担,故相应减少。

(5)防雷装置检测经费70万元,比上年减少53.33%。2017年防雷检测工作职能从气象局划归我局,完成市区中心区域(含度假区)防雷检测工作,该项目主要用于支付检测机构检测费用,对市区房屋建设和市政基础设施防雷装置进行检测,对防雷装置竣工验收进行监督。2019年财政安排150万元。南太湖新区成立后,度假区范围内防雷检测工作费用应由新区承担,故相应减少。

(6)老小区物业管理3000万元,比上年增加160.87%。该项目为财政对老小区准物业管理的补助,主要用于老小区物业管理,完善老小区设施,改善老小区居住环境。市政府明确由房地产物业管理服务中心作为提供老小区统一准物业服务的实施主体,有效保障老小区日常运行,现已进驻42个老小区,共计管理面积270余万平方米。该项目主要包括:

2019年度老小区准物业管理收入为814.8万元,其中物业费640.5万元,车位174.3万元。物业支出为2123.8万元,包括人工支出1141万元;维修支出620万元;绿化养护支出65万元;废弃物清运支出85万元;应急支出25万元;水电费支出20万元;日常公共支出112.8万元;税费55万元。物业收入与支出缺口为1309万元,2019年度财政专项补贴950万元,尚有359万元的资金缺口。2020年度财政安排预算专项补贴2800万元。增加预算1850万元,主要用于文明创建长效管理及老小区完善。

老小区垃圾分类:短驳200万元,2020年度预算不变。

(7)白蚁防治费1093万元,比上年增长390.13%。从2017年4月1日起,白蚁防治取消收费,由各级财政承担。该项目主要用于:

湖州市直管区域内新建项目白蚁防治约325万平方米政府采购工作,工程款支付约750万元及往年白蚁防治项目复查及工程款支付约150万元;

湖州市直管区域内直管公房及异产毗邻公用部位白蚁灭治约200户(处),支付工程款约15万元;

白蚁防治从业人员培训2次,培训费月约3万元;

年度白蚁预防知识科普4次,印刷宣传图册约15万元;

项目实施、质量管理、会议费、白蚁防治车保养及使用等约120万元;

历年白蚁防治项目管理费,项目工程款20%部分,约40万元。

以上合计共1093万元。

(8)市北分区棚户区改造拆迁安置项目12691万元,比上年减少50.44%。该项目为城市集团通过我局列入预算的政府购买服务项目,市北分区棚户区改造项目年度支出金额12691万元,根据合同安排。

(9)中心城区2015年棚户区(城中村、危旧房)改造工程项目53919万元,比上年减少1.97%。该项目为城市集团通过我局列入预算的政府购买服务项目,年度支出金额53919万元。

(10)中心城区棚户区改造150000万元,为棚户区改造专项债券安排,年度计划预算安排150000万元。

(11)保障房建设专项1000万元,比上年减少96.61%。主要用于怡和家园项目。该项目为政府投资建设的保障性住房,市财政补助资金全额保障。截止到目前,总投资约16.13亿元(最终以审计为准,下同),其中BT项目利息约为3.7亿元(利息计算至2020年6月)。该项目已安排财政资金16.03亿元,还需资金约0.1亿元。

(12)建设专项管理业务经费160万元,比上年减少17.95%。该项目主要用于安排各项建设系统中心工作专项经费,包括交通治堵、四边三化、内部审计、城建宣传等以及人员培训、会议、差旅、印刷等日常办公经费。

(13)规划及设计经费150万元,与上年持平。该项目主要用于建设口各项规划设计方案编制费用,包括“十四五”各专项规划的编制、湖州中心城市绿线规划、湖州中心城市生物多样性规划以及与建设中心工作相关的其他规划设计方案等。其中绿线规划和生物多样性规划为国家园林城市复评的必备基础资料。

(14)消防专项经费70万元,为新增项目。主要用于该项职能划归我局后的消防工作专项费用,包括消防执法检查及外出巡查、消防安全技术培训及咨询相关费用、消防安全检测设施设备购置、特殊复杂工程专项论证以及相关建筑材料防火性能第三方检验检测等费用。

(15)危旧房治理改造补助资金600万元,比上年减少76%。该项目主要用于对湖州老城区62幢危房及可能新增鉴定的危房进行专业动态监测,防控安全风险;对新发现的疑似危房进行安全鉴定,在危房永久性解危前,采取专业动态监测措施;对台风、暴雨等极端天气情况下危旧房屋居住人员转移并临时安置过渡,确保不意外倒房,倒房不伤人、不死人。具体包括:补助专业动态监测费约63万元;补助鉴定费、临时安置过渡费用约10万元;月河小区48幢解危补贴约132万元;吉山新村192、193幢局部维修加固约30万元;危房拆除、加固等永久性解危治理改造的补助约365万元。

(16)老旧小区改造方案编制300万元,为新增项目。根据2019年《政府工作报告》,建设部、发改委、财政部《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》(建办城函〔2019〕243号)以及浙江省建设厅、发改委、财政部《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》(浙建城函〔2019〕258号),实施老旧小区改造工作。该项目主要用于组织开展全市老旧小区改造工作,重点抓好市本级老旧小区改造,做好市中心重点片区改造规划方案和重点老旧小区改造方案。

(17)湖州市历史文化名城名镇名村及历史建筑保护利用专项经费1100万元,为新增项目。根据《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》和《关于进一步抓紧全省历史文化保护有关工作的通知》(浙建设发〔2019〕170号)文件要求,要加强历史文化名城名镇名村和历史建筑保护利用工作,及时成立保护利用体系,组织对全市442个历史建筑进行基础测绘,具体实施老城区历史建筑测绘。加大对历史建筑进行修缮,和试点开发利用;规划期至2020年的保护主体要尽快启动规划期至2035年的保护专项规划编制工作。具体包括:

重新编制历史文化名城和3条历史街区规划(2020-2035),预计需要资金750万,考虑到2020年底可能不能全面完成,2020年申请安排500万元;

全面启动历史建筑测绘建档工作,考虑到市建设局负责的老城区范围重要点位多、体量大,2020年申请安排200万开展首批测绘;

开展老城区部分历史建筑的修缮保护利用,申请安排400万元。综上合计共1100万元。

(18)湖州市小梅山城市公园修复工程8000万元,为新增项目。该项目根据湖发改审批〔2019〕93号文件立项,资金由财政安排。项目总投资9570万元,位于湖州市太湖旅游度假区小梅山山顶,总面积约8.97公顷。项目建设内容包括新建太湖楼、管理用房、公厕等,修复公园生态景观、完善出入口、园路、停车场等配套基础设施。项目总建筑面积约2815㎡,其中,新建太湖楼面积约2260㎡。根据工程进度,2020年申请安排8000万元。

(19)核心区出让地块基础设施配套工程23000万元,为新增项目。该项目2019年度立项,项目建设内容主要包括:湖州市核心区出让地块周边规划指定的配建项目,主要建设绿地景观系统,市政道路、配套管网及道路附属设施,水系整治,污水管道工程等。项目估算总投资54237万元,其中工程费用40220万元,工程建设其他费用11434万元,基本预备费用2583万元。项目建设所需资金由市财政统筹安排。根据工程进度2020年申请安排23000万元。

(20)核心区出让地块基础设施配套工程(二期)500万元,为新增项目。项目谋划为安排核心区新出让地块中,由政府承担建设的基础设施配套工程,包括绿地景观系统,市政道路、配套管网及道路附属设施,水系整治,污水管道工程等。根据工程进度2020年申请500万元,主要用于前期费用等。

(21)二环东路(环城南路-三环北路)改造500万元,为新增项目。随着湖山大道的建成通车,作为湖山大道一部分的原二环东路段,因建设年代早,建设标准低,路面老化开裂、雨污水管老化,亟待提升改造。改造范围南起环城南路,经湖东路、苕溪东路、白鱼潭路、二环东路,北至三环北路,道路总长4380米,规划为城市主干路。近期拟实施道路提升改造方案:路幅不变,主要对道路整体进行路面、路灯、雨污水管线的新建和绿化提升改造。包括:

道路工程:全部路段的人行道、车行道、平侧石、桥面铺装和护栏、伸缩缝的新建;绿化带和湖山大道协调统一,进行整体文化景观提升改造;路灯更换,同湖山大道路灯整体统一;交安设施进一步优化完善。

管道工程:修复及新建整个雨水管7900米、污水管5000米;新建市北城南污水厂调配干管3200米。项目估算总投资约2.3亿元,未涉及征地拆迁。改造后将进一步优化城市交通体系、改善城市环境、提升道路通行舒适性。2020年拟申请安排前期费用500万元。

(22)二里桥、一字桥等片区征收后改造前期费用500万元,为新增项目。主要谋划用于二里桥、一字桥片区征收后的项目改造前期费用等。

(23)中心城区污水零直排工程PPP项目咨询机构咨询费40万元,比上年减少33.33%。南部污水处理厂及中心城区污水零直排项目主要由中心城区零直排小区改造创建子项目和新建南部污水处理厂子项目两部分组成,预计投资42.2亿元,具体运作采用建设—运营—移交模式,通过PPP模式运作减轻财政支出压力,防控隐性债务风险,提高财政资金使用绩效。该项目为PPP咨询机构的咨询费,共100万元,2019年安排60万元,其余在2020年预算中安排。

(24)建筑垃圾处理和资源化利用PPP项目咨询机构咨询费80万元,为新增项目。湖州市建筑垃圾处理和资源化利用项目规划建筑垃圾处理和资源化利用90万吨/年,主要建设内容包括建筑垃圾处理和资源化利用主体工程、设备及安装工程、配套及改造工程等,预计投资9984.86万元,通过PPP模式运作。可以减轻建筑垃圾无序堆放所产生的环境污染和生态破坏,使建筑垃圾的再利用价值得到充分的发挥。该项目为PPP咨询机构的咨询费,共80万元。

(25)建设系统宣传经费209.5万元,详见后宣传专项经费说明。

2、湖州市公用事业管理中心,项目支出15426万元,主要包括:

(1)市政维护经费4275万元,比上年增加31.53%。维护内容包括:2020年道路总数184条,总长165公里,总面积453.9万平方米;排水管道总长272公里;桥涵总数158座;地下通道总数6座;泵站总数26座及小市河、白漾港2条河道日常保洁及水质维护;路灯总数28700盏和景观亮化点157个,功率3900KW。

根据建设部关于《印发市政工程设施养护维修估算指》(建标【2011】187号)定额指标测算需12213万元/年,2019年财政安排资金为3250万元,实际投入占比26.6%。近年文明城市创建长效管理、城市精细化管理要求高、投入大。中心城区市政设施多处于超负荷运行状态。因维护资金投入不足,维修频次达不到规范标准要求。根据各级相关部门要求,兜牢安全底线、提升基础设施服务保障水平,2020年增加费用组成包括:

根据建办城【2019】19号文件,桥梁安全防护标准提高,对部分城市桥梁护栏升级改造,同时对桥梁结构进行加密检测,确保运营安全,82万元。

根据污水零直排建设需要,对城区主干道管网48公里进行CCTV专项检测并修复,确保排水设施正常运行,105万元。

根据污泥无害化处置需要,对管网疏通污泥外运,每年4650吨,外运费用25万元。

根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》及相关法律法规,结合污水零直排建设,对已发放的1300个餐饮店面及新申请办理的餐饮店面排水口进行专项水质检测,规范餐饮排水,39万元。

城市精细化及文创长效管理要求提升。近年人工材料价格大幅增长,根据管理要求维护频次亦大幅增加,需增加734万。

道路挖掘核准后按标准要求修复的费用,40万。

综上,2020年一上申请增加1025万元,总数4275万元(占定额测算35%)。

(2)绿化养护经费2255万元,比上年增加28.85%。养护内容包括:2019年绿化养护管理面积为449万平方米,主要包括中心城区范围内莲花庄公园、飞英公园、市政广场、南街、仁皇山路、小市河等公园、广场、道路、沿河的城市公共绿地。2020年预计新增绿地面积11.5万平方米,总量达460.5万平方米。

十八大以来推动生态文明建设与生态环境保护成为重点议题,城市各类公共绿地可满足市民对多样化绿化景观的审美和体验需求,极大提升民生获得感、幸福感。根据文创长效管理、城市精细化管理要求,守护城市生态底色,2020年申请增加费用组成包括:

2019年财政安排资金投入单价为3.9元/平方米(低于同期吴兴区、度假区等周边地区4.83-5元/方平米的标准,杭州为10.7元/平方米),总价1750万元。近年人工材料价格大幅增长,同时按文创长效管理及城市精细化管理要求(如园林垃圾分类处置等),人工及材料投入数量亦大幅增长。2020年绿化养护按招标中标价4.9元/平方米计(2019年6月公开招标),总价2199万元,总价需增加449万元。

2020年新增绿地面积11.5万平方米,按中标平均价4.9元/平方米每年计,需增加56万元。

综上,2020年申请增加505万元,总数2255万元。

(3)路灯电费1350万元,比上年增加5.55%。

完成中心城区责任范围内路灯、亮化电费的即时支付,确保城市路灯照明及量化效果,保障用电安全。根据市政府专题会议纪要精神,从2017年起,以2016年照明电费实际支出数(1043.99万)为基数,按每年7%的增长比例安排公用照明电费预算,由公用中心自行平衡一次性等因素,统筹安排公用照明支出。据此,2020年申请安排1350万元。

(4)中间完善4595万元,比上年增加58.44%。主要建设内容包括:

基础设施完善(1785万):

主次道路整治(1685万):湖东路、三环北路等道路,面积89935平方米。

河道治理(100万):白漾港局部清淤、生态治理,河道长1.7公里,面积3.4万平方米。

生态环境修复(2340万):

公园景观修复及建筑整修(230万):主要对各公园内存在安全隐患的老旧景观建筑、管理用房等如廊、亭等进行大修和更换,确保安全同时对存在短板的景观进行改造提升。

滨河、道路绿化修复提升及景观完善(1035万):整治改造城区失管绿地及荒地,完善城市生态修复,同时对绿地内铺装、建筑等公用设施进行修复完善。

“微公园”建设(250万):挖掘城市“边角料”,推进亲水见绿、小街景建设,实现街头绿地“景观化、可进入、可参与”,变“荒”为“绿”惠民利民,如白鱼潭路北侧大块绿地。

洪涝、旱灾、冰雪等灾后绿地修复整治(375万)。

东龙溪港、新塘港等沿线亮化提升(450万)。

其他(470万):

应急车辆、设备购置(305万):沥青路面快速修复车、中型扫雪车、防水管网电视(CCTV)各一。

小型生态环境应急治理等(120万):城市环境、公共设施突发灾害应急应对以及职责外上级临时布置的应急任务;节日环境布置。

已建成的排涝泵站(地下通道)、公园监控等智能化控制系统运维(45万)。

(5)红旗路西延(龙溪大桥-杭长桥路)道路改造,新增项目,经费1166万元。整治路段长度730米,面积29500平方米。

现状道路沥青起砂,有坑洞、车辙等病害,按照城市精细化管理要求,重点进行绿化带硬化加铺结构层,车行道统铺5厘米沥青玛蹄脂碎石混合料,人行道翻修,照明设施完善,设置隔离设施,标线施划等。

车行道沥青摊铺长730米,宽30米,面积21900平方米, 449万;局部路基处理,10500平方米,205万;

人行道翻修面积7600平方米,187万(荷兰砖);平侧石50万;

排水管完善,95万;

路灯、配电箱及电缆等照明设施30万元;

行道树及隔离带等绿化,130万元;

交通安全设施及其他附属设施,20万元。

(6)南华路(城南水闸-鸿铂湾南入口处)道路改造,新增项目,经费813万元。依据文件:《定安街地块国有建设用地公开出让规划条件》。整治路段长度245米,面积5145平方米。包括:

桥梁拆除18万;

桥梁新建900平方米,479万;

车行道整治长度245米,面积2940平方米,145万;

人行道翻修2205平方米,65万(花岗岩);平侧石490米,9万;

排水管490米,51万元;

路灯等照明设施5万元;

行道树等,21万;

交通安全设施及其他附属设施,20万元。

(7)龙溪港C块景观改造,新增项目,项目估算总投资27654万,2020年实施150万元。项目位于湖州市老城区核心区西部,龙溪港南岸500米左右的滨水地带。北到苕溪西路,西至龙溪南路,东面与城市银杏景观大道相接,南面紧接城市商业街,隔岸是凤凰公园。项目设计红线范围内面积共31800平方米,项目估算总投资27654万。项目实施面积31800平方米,项目估算总投资27654万。2020年实施150万元,主要完成方案、初步设计的完善及优化等前期工作。

(8)环城北路(人民路-塔下街)道路拓宽改造,新增项目,项目估算总投资1110万,2020年实施 45万元。依据文件:《湖州市人民政府关于环城北路道路拓宽及沿河景观改造项目国有土地上房屋征收的决定》湖政函[2018]59号。拓宽路段长度685米,面积9590平方米;病害及罩面处理路段6850平方米。

道路部分:暂定两块板形式,往北拓宽约14米,原北侧树木纳入到中央绿化带内;交叉口进行适当加宽以增设右转车道对于现状南半幅车行道进行病害处理后进行罩面处理及景观提升,北半幅新建,840万。

排水及其他设施部分:完善雨污分流制,增加污水管收集地块污水;完善老城区排涝系统规划,扩大3#泵站及排涝泵站规模,并于道路上增加雨水干管;根据道路改造,南半幅干管管线保留,排水沟改造为雨水管,收集路面雨水;原路面其余管线整理、搬迁,路灯、行道树及交通安全设施等,270万。

项目估算总投资1110万,2020年实施 45万元,主要完成方案、初步设计等前期工作。

(9)环城南路(定安桥-三里桥)道路拓宽改造,新增项目,项目估算总投资345万(不包括拆迁及景观建设费用),2020年实施 15万元。依据文件:《湖州市人民政府关于环城南路片区项目国有土地上房屋征收的决定》湖政函[2018]52号。定安桥至三里桥拆迁后人行道拓宽,面积7800平方米。

人行道翻修7800平方米,234万;平侧石1200米,21万;

路灯、行道树、管线搬迁及其他附属设施费用,75万;

方案、初步设计等前期,15万;

项目估算总投资345万(不包括拆迁及景观建设费用)。2020年实施 15万元,主要完成方案、初步设计等前期工作。

(10)仁皇山片区等沿河生态步道贯通,新增项目,经费700万元。包括:

完成仁皇山片区等沿河绿地的步道贯通;

对现有部分绿地进行景观提升。

目前已建成沿河绿地道路约有21公里,其中仁皇山公园河一段及潜山港一段约3.3公里需要整治提升;未建成约0.6公里。

(11)节水型城市创建长效管理32万,比上年下降81.17%。主要包括单位、企业水平衡测试投入费用28万;信息化平台维保等费用4万。

(12)公用事业业务管理经费30万元,与上年持平。该项目主要用于市政绿化业务管理经费、办公设备购置、安保服务费、审计法律咨询等服务、开展党建活动等。

3、湖州市环境卫生管理处,项目支出20544万元,比上年增加64.08%,主要包括:

(1)城市保洁经费6283万元,该项目经费主要用于城市道路保洁、垃圾、粪便清运处置、公共厕所及路面果壳箱等清洁维护,支出内容含两方面:一是以政府采购公开招标市场化外包形式中标的采购服务费用;二是单位自行负担的生活垃圾及有毒有害垃圾清运等部分任务、垃圾处置末端运行人员经费。与2019年预算经费相比,2020年增加费用885万元,主要体现在以下6方面:

增加保洁面积2.34万平方:增加城图广场、潘家廊路、天宁巷等保洁任务,按目前对外承包保洁单价约16.26元/平方,全年约增加经费38.05万元。

增加公厕2座:需配人员4人,按目前每人每年4.42万元计算,经费增加17.68万元。

增加绿化带保洁任务量:面积79.78万平方,保洁成本3元/,经费需求239.34万元。

增加洒水频次,费用增加329.36万元:根据市委市政府《湖州大气污染防治工作量化问责暂行规定》和市治气办关于大气污染防治工作有关部署和要求,每天需洒水至少6次,比原来增加3次。经费增加主要在3方面:一是车辆油耗成本增加,洒一次水(约1小时)耗油成本每次约1440元(15辆车*16升柴油/小时*6元/升),按全年洒水天数300天计算,增加经费129.6万元;二是需增加人员20人,按每人每年4.42万元计算,经费88.4万元;三是用水量增加(道路安装消防栓及水表),全年增加用水量约38.4万吨,单价2.9元/吨,增加水费111.36万元。

社保基数上调增加34.35万元:一是外聘人员社保缴费基数目前106人每年425493*24.25%*12月=123.82万元;原按照最低缴存基数为3055*24.25%*12月*106人=94.23万元;增加费用29.59万元;二上公积金最低缴存数单位部分由286元/月基数上调至322元/月,经费增加(322-286)*12*110人=4.75万元元。

小区垃圾清运费增加226.22万元:为缩短小区垃圾清运时间,解决民生痛点问题,垃圾清运线路原15条增加到24条,清运车辆由原来19辆增加到36辆,费用从原来的576.3459万元增加到802.57万元,合计增加:885万元。(附测算附件)

(2)环卫基础设施(含公厕)维护保养254万元:该项目主要用于湖州市区公共厕所、垃圾中转站、垃圾填埋场以及环卫车辆设备修理厂日常修缮、维护及日常消耗等费用, 较2019年经费减少31万,主要用于以下方面:中转站、公厕等环卫基础设施常规维护140万元;美丽公厕创建及其他功能性提升改造工程60万元;基础设施周边绿化等维护15万元;消防管、污水管等总布管网维护5万元;高压配电维护4万元;监理、审计等费用30万元。

(3)垃圾收集中转处置运行费1179 万元,该项目包含3个处置中心运行经费,该项目主要用于垃圾末端处置运行维护支出,其中:渗滤液处置中心运行费513万元,大钱港垃圾中转站运行费320万元,装修及大件垃圾处置中心运行费346万元。(含自行收费180万元),总费用较2019年增加323万元,具体分以下3个子项目:

松鼠岭填埋场渗滤液处置运行费用共513万元,较2019年增加183万元。该项目资金包含根据市政府[2018]60号抄告单建成应急工程建成的新渗滤液处理运行费313万元及原60吨/天处置线运行费200万元。主要增加方面是应急工程建成后的处置费用:应急处置按两个标准排放,一是按《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008(表2)标准排放:扣除春汛梅雨季、台风季全年约185天,日排放量120吨,处理价50元/吨,处置费111万元(120吨/天*50元/吨*185天);二是应急排放:参照2019年春汛期、梅雨季、台风季实际天数测算,全年约180天,平均日排放量400吨,处理价50元/吨,处置费201.6万元(400吨/天*28元/吨*180天),2020年应急处置运行预算共313万元,2019年已申请130万元,故增加183万元。

说明:原渗滤液处理站运维费200万元与2019年持平:原处理站按《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008(表3)排放,(不同于应急处置标准)日处理能力60吨,单价75元/吨,全年处置费164万元及其他维护费36万元。

本项目经费主要用于大钱港大型垃圾中转站运行经费,2020年预算320万元,主要用于中转站除臭剂购置、机器设备维护保养费、中转站零星维护费等方面。比2019年增加140万元:一是增加大钱港渗滤液处理建成后运行费:80吨/天*365天*70元/吨=205万元。二是调减费用65万元:将包含在该项目中的数字化运维费65万元统一纳入信息化项目。

装修及大件垃圾回收处置运行费346万元,该项目经费主要用于市区装修及大件垃圾清运费、场地破碎分拣费支出、破碎机维护保养费,分拣后运至填埋场费用。与2019年持平。

(4)垃圾分类奖励及工作经费289万元,该项目资金主要用于垃圾分类工作经费,于2019年持平,包含:媒体等宣传经费200万元,办公经费70万元,其他经费19万元。

(5) 环卫车辆、专用及办公设备购置费427万元,该项目主要是环卫专用车辆、设备及办公设备更新购置经费,较2019年增加127万元,具体购置明细如下:

垃圾压缩系统约200万元,主要用于更新大钱港垃圾中转站原压缩系统。

喷淋系统40万元,主要用于大钱港垃圾中转站扬尘处理,减少大气污染。

垃圾集装箱2个约30万元,用于大钱港垃圾中转站。

更新购置吸粪车2辆,价值84万元。

更新不锈钢新果壳箱100个约14万元。

车载式高空升降平台1台2.1万元。

手提式电动抽油泵1台0.16万元。

二轮雅迪电动车8辆约3.2万元。

厢式小型运输车2辆25.2万元。为响应垃圾分类工作,根据建设局部署安排,将小区单位分类出来的低价值可回收垃圾统一收运处理,申请购置厢式小型运输车2辆。

办公设备购置约27.69万元。

合计426.35万元。

(6) 湖州市固体废物综合利用处置场(黄沙山)一期工程建设尾款5609万元,根据湖州市人民政府专题会议纪要[2017]101号,湖州市人民政府专题会议纪要[2017]118号,2019年一期工程竣工并投入使用,项目总概算15909万元,2017年-2019年已到位资金10300万元,2020年预算资金5609万元。

(7)松鼠岭填埋场渗滤液应急处置工程尾款293万元,根据市政府2018年8月20日[2018]60号抄告单精神,实施扩容工程:初步预计工程项目总预算893万元,2019年已到位资金600万元,2020年预算尾款293万元。

(8)松鼠岭填埋场生态修复工程5000万元,拟对库容已经饱和的松鼠岭生活垃圾填埋场进行生态修复,通过对填埋场原填埋垃圾进行预分选,产出可置换或可利用土地200多亩,提升周边生态环境,建设周期2-3年,2020年预申请资金5000万元。

(9)大钱港垃圾中转站渗滤液处置建设工程900万元,根据2020年工作计划安排,建设大钱港垃圾中转站渗滤液处置工程,目前大钱港垃圾中转站每天中转垃圾300吨,平均每天产生高浓度渗滤液60吨/天,雨季可达到70-80吨/天。原设计中未配套设计渗滤液处置设施,又由于原松鼠岭生活垃圾填埋场拟进行生态修复,及渗滤液运输存在环境安全风险等因素,拟在现大钱港垃圾中转站基础上配套渗滤液处置设施进行渗滤液处置,工程总预算900万元,预计工期6个月,2020年预算资金900万元。

(10) 事业单位应急、经营支出200万元,包含:防冻、抗台等应急费、消耗品购置、外聘驾驶员补贴、突击任务加班费、交通事故赔偿费等支出。

(11)湖州城市数字大脑-市环卫信息管理平台建设项目30万元。湖州市大钱港垃圾中转站监控设备系统于2015年投入使用,现根据要求将湖州市三区环卫数据整合至该系统,根据浙江省分类办要求实施“两网融合”并启动垃圾分类相关体系建设,现有平台无论从软件功能上还是从硬件需求上都已无法满足业务管理需求,如不实施对现有平台的升级改造,都无法支撑日常运行需求。该项目主要对基础平台、环卫车辆监管模块、基础设施管理模块、垃圾收运监管模块和计量监管模块进行全面的升级改造。

(12)湖州市大钱港垃圾中转站监控设备系统运维项目80万元。根据《关于规范生活垃圾收运处置管理工作的通知》文件精神,湖州市三区清运车辆GPS视频监控、垃圾中转站及垃圾处置设施等要纳入环卫处系统,运维工作必须确保正常开展。该项目主要确保系统的正常运行,为环卫开展业务管理和行业监管工作提供技术手段,主要内容包括软件系统的维护、后台报表的租赁、硬件设施设备的维护更换、服务器租赁、网络租赁、驻点服务和等级保护测评等服务。

4、湖州市房屋征收补偿管理中心,项目支出预算270725万元,比上年增长69.02%。

(1)2020年征收业务管理工作经费38万元,比上年下降2.63%,该项目主要用于根据国家、省、市关于国有土地上房屋征收补偿的相关法律、法规和政策,应规范国有土地上房屋征收与补偿活动,维护公共利益,保障被征收房屋所有权人的合法利益,遵循决策民主、程序正当、补偿公平、结果公开的原则,实行阳光征收。包括政策法规宣传、贯彻;拟订并监督实施市区征收政策、补偿补助标准;编制全市屋征收年度计划;组织实施征收项目;指导监督县区征收工作。遗留拆迁项目的追补、裁决及司法强拆工作。开支范围合计38万元:

政策宣贯培训5万;

市区政策和补偿补助标准制定及实施5万(含市场评估,组织调研及听证会,通过网站、报纸、电视等媒体向社会公布);

编制年度征收计划8万(征收范围内测绘等调查摸底工作,委托专业机构预测价格,匡算方案);

征收评估机构指导、考核和管理2万;

遗留问题处理8万(工作经费主要包括律师服务费、听证会组织、诉讼费、差旅费等);

软件培训、维护费7万;7.工作涉及触摸屏、高拍仪的维护3万。

(2)2020年二里桥片区征收项目87800万元(该项目总预算为137800万元,其中2019年已安排预算金50000万元)。建设规模及主要建设内容:二里桥征收项目其中航运片区涉及569户,房屋建筑面积为3.49万平方米;湖东片区涉及183户,房屋建筑面积为6.46万平方米。用于被征收人补偿补助约131000万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

(3)2020年一字桥片区征收项目经费13800万元。建设规模及主要建设内容:一字桥征收项目涉及51户,房屋建筑面积为0.39万平方米。用于被征收人补偿补助约13110万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

(4)2020年小西街美欣达片区经费13000万元。建设规模及主要建设内容:小西街美欣达征收项目涉及45户,房屋建筑面积为0.70万平方米。用于被征收人补偿补助约12350万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

(5)2020年梳妆台街14#片区征收项目经费2000万元。建设规模及主要建设内容:梳妆台街14#征收项目涉及9户,房屋建筑面积为0.05万平方米。用于被征收人补偿补助约1900万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

(6)2020年航运二村片区经费40000万元。建设规模及主要建设内容:航运二村征收项目涉及315户,房屋建筑面积为2.186万平方米。用于被征收人补偿补助约38000万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

(7)2020年保健巷片区征收项目经费22000万元。建设规模及主要建设内容:保健巷征收项目涉及71户,房屋建筑面积为0.4448万平方米。用于被征收人补偿补助约20900万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

(8)2020年潮音新村片区征收项目经费61000万元。建设规模及主要建设内容:潮音新村征收项目涉及561户,房屋建筑面积为3.675万平方米。用于被征收人补偿补助约57950万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

(9)2020年酒厂弄片区经费13000万元。建设规模及主要建设内容:酒厂弄征收项目涉及135户,房屋建筑面积为0.714万平方米。用于被征收人补偿补助约12350万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

(10)2020年湖东路原质监站地块征收项目经费18000万元。建设规模及主要建设内容:湖东路原质监站征收项目涉及8户,房屋建筑面积为1.88万平方米。用于被征收人补偿补助约17100万元,其它用于人员经费、后勤经费、专业机构经费等。

(11)湖州市征收中心业务钉钉应用开发、“浙里办”征收项目窗口及征收监管平台87万元。根据《浙江省人民政府关于贯彻实施国有土地上房屋征收与补偿条例的若干意见》、《浙江省“阳光征收”考核办法》、《加快数字湖州建设打造现代智慧城市三年行动计划2019-2021年》,为实现全市征收数据整合和监管;通过对现有办公软件的应用开发,以“浙政钉”的形式实现移动业务审批和移动业务数据查询;通过与“浙里办”软件建立数据共享、建立征收项目窗口,实现更彻底全面的征收信息公开。

5、市保障性住房建设管理中心,项目支出3677.58万元,比上年增长73%。主要包括:

(1)住房保障年度目标管理专项73万元,比上年增长下降6%,该项目是根据《湖州市区“十三五”住房保障规划》和省政府《关于城镇住房工作考核督查和约谈暂行办法的通知》(浙政办发[2011]103号)文件要求设立,并按照每年省政府与市政府签订的住房保障目标任务责任书上的具体要求,签订目标责任书。主要目标是通过专项巡查和督查,不断强化各级政府的责任意识,推进保障性住房建设,创造多元化保障模式,推动住房保障体系不断完善,有效解决城镇中低收入家庭住房困难问题,促进房地产市场平稳发展和经济社会和谐稳定。具体开支明细为:办公费15万元、印刷费3万元 、邮电费7万元、差旅费5万元、维修费5万元、租赁费5万元、会议费1万元、公务接待费3万元、劳务费6万元、其他交通费3万元、委托业务费10万元、其他商品服务支出10万元。

(2)住房保障部门联动审核专项48.96万元,比上年下降12%,该项目是根据《湖州市区公共租赁住房暂行管理办法》(湖政发〔2013〕37号)和《湖州中心城区公共租赁住房保障实施细则》(湖住房委〔2019〕1号),为进一步方便群众申请,提高部门审核质量设立。主要目标是推进保障性住房常态化申请,协调各部门联动审查,提升效率,优化服务,营造良好的保障性住房申请审核、准入退出氛围,确保保障性住房全过程公平、公正、公开。具体开支明细为:租赁费9万元、办公费1万元、差旅费7万元、会议费2万元、培训费1.96万元、委托业务费25万元、其他商品服务支出3万元。

(3)住房保障动态监测和规划实施评估专项28.62万元,比上年下降6%,该项目是根据《湖州市区“十三五”住房保障规划(2016-2020)》、《湖州市区公共租赁住房暂行管理办法》(湖政发〔2013〕37号)和《湖州中心城区公共租赁住房保障实施细则》(湖住房委〔2019〕1号)、《湖州市区经济适用住房管理办法》(湖政发〔2005〕23号)、湖州市审计局对湖州市本级城镇保障性安居工程进行跟踪审计设立。主要目标是做好在保家庭动态监测工作、做好不符合保障家庭清退工作、加强部门对接,、强化清退管理、做好经济适用房上市管理工作。具体开支明细为:办公费8万元、劳务费5万元、委托业务费10万元、差旅费3万元、被装购置费0.52万元、办公设备购置2.1万元。

(4)公租房货币补贴1400万,比上年增加79%,该项目是根据《湖州中心城区公共租赁住房保障实施细则》(湖住房委〔2019〕1号)规定设立,对我市公共租赁房货币补贴在保户发放租金补贴,保证我市公共租赁房货币补贴在保户按时拿到补贴,保证其正当权益。

(5)保障性住房物业补贴费787万元,比上年增加23%,根据审计要求对怡和、仁北、人和以及东湖、都市、泰和等保障房小区公租房租金实行“收支两条线”管理,其物业补贴由财政保障,通过物业补贴费用的发放从另一方面对物业公司进行考核,从而完善物业管理,提高收租率。

(6)保障性住房老小区维修经费1340万元,比上年增加150%,该项目是根据湖州市中心城市物业管理办法(湖政发[2007]12号)、湖州市中心城市精细化管理的实施意见(湖政发[2017]46号)文件相关规定设立,实施保障性住房小区的物业管理,主要目标是管理保障性住房日常维修,监控、电梯、消防等设施设备的日常保养维护以及对小区进行改造项目,提升小区日常管理水平。

(7)湖州市保障性住房建设管理中心物业运营、房改房系统升级改造项目29.7万元,比上年下降81%,该项目是根据《湖州市人民政府办公室转发市财政局关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理的实施意见》(湖政办发[2004]1号)要求设立,推进和加强行政事业性收费“收支两条线”管理工作,将中心城区零星公租房纳入物业运营系统进行统一监督管理。主要目标是围绕部门数据归集、全面推进数据共享工作,支撑政务服务流程再造,推进信息互认共享、办事材料复用,实现市本级与吴兴区、南浔区房改房核查互通互查,将数据共享至局信息中心“智慧城建”和“湖州城市数字大脑”。

(8)湖州市保障性住房建设管理中心住房保障信息系统维20万元,与上年持平,主要内容为数据库系统维护服务、基础数据维护、部门内部系统操作人员的培训、使用人员咨询服务等。

6、湖州市房产交易管理所160万元,比上年下降15.79%。主要包括:

(1)湖州市房地产交易及信用监管系统经费60万元,比上年下降33.33%。2020年计划开展以下方面的升级改造:一是开发并启用合同电子签名、人脸识别等功能模块,二是开发二手房信用监管功能,三是完成系统整体迁云并进行网络改造,四是继续基于八统一和最多跑一次要求开展系统改造。预期绩效:年商品房签约面积≥200万㎡、年二手房签约面积≥50万㎡、商品房备案价格公示率100%。项目提出的背景、依据是《关于印发房屋交易合同网签备案业务规范(试行)的通知》(建房规〔2019〕5号)、《住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》(建房〔2018〕128号)、《房屋交易与产权管理工作导则》(建办房〔2015〕45号)、《住房城乡建设部等部门关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》(建房〔2016〕168号)、《国土资源部 住房城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》(国土资发〔2015〕90号)、《关于认真贯彻落实国务院常务会议精神进一步做好房地产市场调控工作的通知》(浙政发明电〔2011〕22号)、《关于湖州市个人住房信息系统建设工程项目建议书的批复》(湖发改投资〔2012〕25号)、《关于湖州市个人住房信息系统建设工程项目可行性研究报告的批复》(湖发改投资〔2012〕93号)、《关于印发《浙江省房地产交易及信功能模块。预计软件开发用监管系统建设方案》的通知》(建办发〔2017〕70号)等文件。开支范围:开发并启用合同电子签名、人脸识别等费用20万元;开发二手房信用监管功能。预计开发费用为15万元;完成系统整体迁云并进行等保测评。预计费用为15万元(含网络改造和等保整改等);继续基于八统一和最多跑一次要求开展系统改造。根据具体需要实现的业务难度确定,预计为10万元。

(2)湖州市房地产交易及信用监管系统运维经费85万元,比上年增长6.25%。该项目主要为了保障湖州市房地产交易及信用监管系统正常运行。预期目标:系统正常使用率≥90%、年系统停机维护时间≤20天、系统使用人员满意度≥90%。项目提出的背景、依据是《关于印发房屋交易合同网签备案业务规范(试行)的通知》(建房规〔2019〕5号)、《住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》(建房〔2018〕128号)、《房屋交易与产权管理工作导则》(建办房〔2015〕45号)、《住房城乡建设部等部门关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》(建房〔2016〕168号)、《国土资源部 住房城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》(国土资发〔2015〕90号)、《关于认真贯彻落实国务院常务会议精神进一步做好房地产市场调控工作的通知》(浙政发明电〔2011〕22号)、《关于湖州市个人住房信息系统建设工程项目建议书的批复》(湖发改投资〔2012〕25号)、《关于湖州市个人住房信息系统建设工程项目可行性研究报告的批复》(湖发改投资〔2012〕93号)、《关于印发《浙江省房地产交易及信功能模块。预计软件开发用监管系统建设方案》的通知》(建办发〔2017〕70号)等文件。开支范围是硬件维保15万元,网络链路7万元,硬件更新8万元,软件及信息资源维护的资金20万元,水电费20万元,数据分析10万元,其他相关费用预计5万元。

(3)房产交易专项经费15万元,比上年下降25%。主要为了保证我市房产交易行业健康有序发展,维护公平竞争的市场环境,督促房产中介和房产行业从业人员提高业务工作质量,加强对房产交易的粗度监管,规范房产交易备案行为;顺利开展;维护资金监管系统正常使用;定期采集、测算和发布房产交易市场信息;维护房产交易网签备案系统正常运行;开展房产中介资质检查。规范房产交易计价行为,加强房产备案管理,维护房产交易市场公平;定期开展房产中介资质检查,维护房产交易双方当事人合法权益;定期采集编制湖州市房产交易市场信息,提供全市房产交易参考价格;依法实行房产交易行业培养和日常监督管理,规范市场行为。项目绩效指标和绩效标准:业务及时办结率≥90%,最迟资金支付期限2020年12月前,群众办事满意度≥90%。立项依据是建办房[2015]45号《房屋交易与产权管理工作导则》、国土资发[2015]90号《国土资源部 住房城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》、建房[2016]168号《住房城乡建设部等部门关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》、建办房函〔2016〕582号《关于加快推进全国房地产库存和交易监测平台建设的通知》等文件。开支范围是办公费:2万元,用于购买办公用品及支付日常办公产生的费用;邮电费:1.5万元,用于座机电话通讯费用;劳务费:10万元,用于支付房产信息采集,整理的工作人员的劳务费用及定期开展中介资质检查的工作人员的劳务费用;其他商品和服务支出:1.5万元,用于支付法律顾问费用及其他办公费用。

7、湖州市建设工程质量(安全)监督站,项目支出预算246.51万元,比上年下降3%。主要包括:

(1)建筑安全质量检测服务经费38万元,比上年下降5%。该项目主要用于为促进全市建设工程质量安全管理水平整体提升,保证工程安全质量而发生的检测费用。项目任务主要包括为使工程质量通病明显减少,施工安全标准化水平明显提高,委托中介对建设施工材料进行必要检测和委托中介加强对建设工程质量检查;全市每年争创省级优质工程7项,市级优质工程40项;市级文明标化工地、绿色工地50项;省级文明标化工地25项;全市建设工程质量水平、安全文明施工标准化明显提升。

(2)质监管理业务经费54万元,与上年持平。该项目主要为保障全市建设工程的质量监督及施工安全,同时为贯彻执行市委市政府对我市空气质量环境治理的要求,为监督工程质量及安全工作购置必备的办公设备等。具体包括:智慧工地信息系统维护经费19.5万;2020年更新业务用车13.2万;原建设培训中心考试业务划入支出(劳务费及特种工实际操作考试场租费19.1万);其他办公采购等2.2万。

(3)智慧工地信息系统升级改造154.51万元。根据《关于加快推进全省“智慧工地”建设的通知》(浙建质安发【2019】208号);《湖州市建设工程智慧工地施工现场管理暂行规定》(湖建发【2016】205号)文件要求,系统建设采用先进的信息化、通讯及物联网技术,由信息采集层、网络接入层、网络传输层、信息存储与处理层、应用表示层组成。平台从政企互动、统一平台、辅助办公三个角度出发,实现对这些对象的管理、监督、监测、管控的目的。通过平台建设,进一步落实企业质量安全监管责任,提高住建局、质安监站、建筑企业对工程现场的远程管理水平,加快企业对工程现场安全隐患处理的速度。

8、湖州市建设工程造价管理站,工程造价管理业务专项经费44万元,比上年减少25.42%。

该项目主要用于建设工程招标限定的最高工程造价审查,制定新的施工合同文本模板,制定具体施工合同检查工作细则;对建设工程的竣工结算价进行报送,调解结算纠纷;根据省造价总站里要求对数据进行采集、测算以及进行专题的调研;对全市工程造价咨询企业及从业人员进行资质和资格的管理,对工程造价咨询企业开展定期的检查,专项稽查执业成果质量;参与本省建设工程加价规则、计价依据的编制、修订、补充,造价指标、指数分析、采集、测算,发布工程造价市场价格信息等。具体包括:

造价信息正刊印刷发布约7万元;

采购办公设备、书报杂志及其他办公费用约6万元;

邮电费、网络费、官网等级保护费用、网络信息平台造价监管平台维护费用等约11万元;

施工合同示范文本的制定和施工合同履约检查评价及咨询企业质量成果检查的相关费用约9万元;

造价市场、计价、信息、合同管理以及政策宣贯、培训检查等相关的会议、差旅费用约7万元;

单位法律顾问服务费等其他支出约4万元。

9、湖州市城市建设会计核算中心,建设核算业务经费25万元,比上年减少26.47%。

该项目主要用于对财务软件的更新,财务人员继续教育,系统的日常维护,保证财务数据的安全和完整,保证核算系统安全稳定,正常开展业务和实施计划。

10、湖州市城市建设档案馆,项目支出336.8万元,主要包括:

(1)城建档案专项工作经费98万元。为助推“最多跑一次”改革,我馆立足本职,全面推进档案管理工作,提升效能,优化服务。根据《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2014)及省各类文件要求,需实行“双套制”归档,即纸质和电子文档一并接收,因此我馆对国标实施以来的新接收档案实现了同步电子化,但在国标实施以前存在的馆藏档案,主要为2015年前接收的档案,估算约1000万页未进行数字化加工。档案查询利用一直是我馆最根本的工作,为不断提高数字化率,实现档案全文扫描,提升查档效率,实现“最多跑一次”改革,让“群众少跑腿、数据多跑路”,拟对馆藏档案进行数字化加工。主要支出范围为2020年馆藏档案数字化加工86万元、办公耗材、差旅费等商品服务支出7.8万元、采购固定资产4.2万元

(2)湖州市智慧平台改造升级项目经费90万元,对原平台中的决策支持和业务应用功能进行升级,提供可视化展示界面;继续接入建设系统新增或调整的业务信息资源,丰富归集资源量;强化数据归集操作,提升数据归集效率和质量。主要支出范围为可视化展示系统35万元;手机端BI功能20万元;新增数据接入、既有数据归集、制定数据标准和规范化整理等35万元。

(3)湖州市智慧城建综合信息平台二期110万。对原平台中的应急指挥子系统、移动应用子系统进行扩展升级,并与下属单位的新增垃圾分类、农村污水等业务平台进行对接,业务平台进行对接,实现数据实时共享。主要支出为软件功能开发费用110万元。

(4)湖州市智慧城建平台运维项目29万元。保障智慧城建平台硬件环境、网络链路、软件功能服务等正常运行;提供定期巡检服务,及时检查发现平台运行中存在的问题,及早进行处置;负责平台人员操作培训。主要支出费用为基础设施维护费5万元,软件维护费24万元。

(5)湖州市城建档案管理系统运维项目9.8万元。保障湖州市城市建设档案管理系统的正常运行,并完成该系统的安全等级保护工作。主要支出范围为软件维护费4.8万元、等保测评费用5万。

11、湖州市村镇建设服务中心,村镇建设管理服务专项经费70万元,比上年减少33.33%。

该项目为原从农村长效卫生管理、农村困难群众危旧房改造专项资金中剥离的工作经费,以及小城镇整治专项经费,现安排在该单位预算中。该项目主要还用于专项工作业务培训费用,为贯彻落实省市精神和标准规范,对村镇建设相关工作进行集中培训和轮训;督查、出差、宣传、会议、资料制作等工作费用。

(三)信息化项目编制情况

信息化项目预算申报1061.51万元,比上年增长38.76%。

1. 新建项目

2. 续建、升级项目

(1)湖州市房地产交易及信用监管系统经费60万元,比上年下降33.33%。2020年计划开展以下方面的升级改造:一是开发并启用合同电子签名、人脸识别等功能模块,二是开发二手房信用监管功能,三是完成系统整体迁云并进行网络改造,四是继续基于八统一和最多跑一次要求开展系统改造。预期绩效:年商品房签约面积≥200万㎡、年二手房签约面积≥50万㎡、商品房备案价格公示率100%。项目提出的背景、依据是《关于印发房屋交易合同网签备案业务规范(试行)的通知》(建房规〔2019〕5号)、《住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》(建房〔2018〕128号)、《房屋交易与产权管理工作导则》(建办房〔2015〕45号)、《住房城乡建设部等部门关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》(建房〔2016〕168号)、《国土资源部 住房城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》(国土资发〔2015〕90号)、《关于认真贯彻落实国务院常务会议精神进一步做好房地产市场调控工作的通知》(浙政发明电〔2011〕22号)、《关于湖州市个人住房信息系统建设工程项目建议书的批复》(湖发改投资〔2012〕25号)、《关于湖州市个人住房信息系统建设工程项目可行性研究报告的批复》(湖发改投资〔2012〕93号)、《关于印发《浙江省房地产交易及信功能模块。预计软件开发用监管系统建设方案》的通知》(建办发〔2017〕70号)等文件。开支范围:开发并启用合同电子签名、人脸识别等费用20万元;开发二手房信用监管功能。预计开发费用为15万元;完成系统整体迁云并进行等保测评。预计费用为15万元(含网络改造和等保整改等);继续基于八统一和最多跑一次要求开展系统改造。根据具体需要实现的业务难度确定,预计为10万元。

(2)市质监站智慧工地信息系统升级改造154.51万元。该项目根据《关于加快推进全省“智慧工地”建设的通知》(浙建质安发【2019】208号)、《湖州市建设工程智慧工地施工现场管理暂行规定》等文件实施。通过平台建设,进一步落实企业质量安全监管责任,提高对工程现场的远程管理水平,加快企业对工程现场安全隐患处理的速度。主要包括:系统建设采用先进的信息化、通讯及物联网技术,由信息采集层、网络接入层、网络传输层、信息存储与处理层、应用表示层组成。平台从政企互动、统一平台、辅助办公三个角度出发,实现对这些对象的管理、监督、监测、管控的目的。开支范围包括:软件升级48万元;硬件升级106.51万元。

(3)湖州市智慧平台改造升级项目90万元,对原平台中的决策支持和业务应用功能进行升级,提供可视化展示界面;继续接入建设系统新增或调整的业务信息资源,丰富归集资源量;强化数据归集操作,提升数据归集效率和质量。主要支出范围为可视化展示系统35万元;手机端BI功能20万元;新增数据接入、既有数据归集、制定数据标准和规范化整理等35万元。

(4)湖州市智慧城建综合信息平台二期110万。对原平台中的应急指挥子系统、移动应用子系统进行扩展升级,并与下属单位的新增垃圾分类、农村污水等业务平台进行对接,业务平台进行对接,实现数据实时共享。主要支出为软件功能开发费用110万元。

(5)湖州市保障性住房建设管理中心物业运营、房改房系统升级改造项目29.7万元,比上年下降81%,该项目是根据《湖州市人民政府办公室转发市财政局关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理的实施意见》(湖政办发[2004]1号)要求设立,推进和加强行政事业性收费“收支两条线”管理工作,将中心城区零星公租房纳入物业运营系统进行统一监督管理。主要目标是围绕部门数据归集、全面推进数据共享工作,支撑政务服务流程再造,推进信息互认共享、办事材料复用,实现市本级与吴兴区、南浔区房改房核查互通互查,将数据共享至局信息中心“智慧城建”和“湖州城市数字大脑”。

(6)湖州城市数字大脑-市环卫信息管理平台建设项目30万元。湖州市大钱港垃圾中转站监控设备系统于2015年投入使用,现根据要求将湖州市三区环卫数据整合至该系统,根据浙江省分类办要求实施“两网融合”并启动垃圾分类相关体系建设,现有平台无论从软件功能上还是从硬件需求上都已无法满足业务管理需求,如不实施对现有平台的升级改造,都无法支撑日常运行需求。该项目主要对基础平台、环卫车辆监管模块、基础设施管理模块、垃圾收运监管模块和计量监管模块进行全面的升级改造。

(7)湖州市征收中心业务钉钉应用开发、“浙里办”征收项目窗口及征收监管平台87万元。根据《浙江省人民政府关于贯彻实施国有土地上房屋征收与补偿条例的若干意见》、《浙江省“阳光征收”考核办法》、《加快数字湖州建设打造现代智慧城市三年行动计划2019-2021年》,为实现全市征收数据整合和监管;通过对现有办公软件的应用开发,以“浙政钉”的形式实现移动业务审批和移动业务数据查询;通过与“浙里办”软件建立数据共享、建立征收项目窗口,实现更彻底全面的征收信息公开。

(8)湖州市中心城市“无废城市”生活垃圾分类智慧大脑综合管理平台300万元。湖州完成城乡生活垃圾分类处理系统建设,实现生活垃圾分类投放收集品种全覆盖、运输种类全对应、处置能力全匹配,建成布局合理、技术先进、模式适宜、分类高效、全国领先的“湖州模式”,努力将我市建设成为生活垃圾分类全国示范市。

3. 运行维护项目

(1)市质监站智慧工地信息系统维护19.5万元。该项目根据《关于加快推进全省“智慧工地”建设的通知》(浙建质安发【2019】208号)、《湖州市建设工程智慧工地施工现场管理暂行规定》等文件实施。项目主要用于基础设施维护和软件及信息资源维护。开支范围包括:基础设施维护13万元;软件及信息资源维护6.5万元。

(2)湖州市白蚁防治管理系统运维6万元。该项目主要用于房屋白蚁监测控制工程平台,实行质量的流程控制和过程管理,实现对建设项目管理,施工单位管理、项目进展的监管、防治费用管理以及后期资金支付的管理等。目前系统已初步建成并投入使用,其运维费用主要用于数据库系统维护服务、基础数据维护、软件平台问题修复维护服务、部门内部软件平台操作人员的培训、施工单位操作人员的培训、操作人员VPN的安装以及指导以及使用人员的咨询服务,还包括湖州市白蚁防治管理系统信息系统等保2.0标准测评经费等。

(3)湖州市房地产交易及信用监管系统运维经费85万元,比上年增长6.25%。该项目主要为了保障湖州市房地产交易及信用监管系统正常运行。预期目标:系统正常使用率≥90%、年系统停机维护时间≤20天、系统使用人员满意度≥90%。项目提出的背景、依据是《关于印发房屋交易合同网签备案业务规范(试行)的通知》(建房规〔2019〕5号)、《住房城乡建设部关于进一步规范和加强房屋网签备案工作的指导意见》(建房〔2018〕128号)、《房屋交易与产权管理工作导则》(建办房〔2015〕45号)、《住房城乡建设部等部门关于加强房地产中介管理促进行业健康发展的意见》(建房〔2016〕168号)、《国土资源部 住房城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》(国土资发〔2015〕90号)、《关于认真贯彻落实国务院常务会议精神进一步做好房地产市场调控工作的通知》(浙政发明电〔2011〕22号)、《关于湖州市个人住房信息系统建设工程项目建议书的批复》(湖发改投资〔2012〕25号)、《关于湖州市个人住房信息系统建设工程项目可行性研究报告的批复》(湖发改投资〔2012〕93号)、《关于印发《浙江省房地产交易及信功能模块。预计软件开发用监管系统建设方案》的通知》(建办发〔2017〕70号)等文件。开支范围是硬件维保15万元,网络链路7万元,硬件更新8万元,软件及信息资源维护的资金20万元,水电费20万元,数据分析10万元,其他相关费用预计5万元。

(4)湖州市智慧城建平台运维项目,经费29万元。保障智慧城建平台硬件环境、网络链路、软件功能服务等正常运行;提供定期巡检服务,及时检查发现平台运行中存在的问题,及早进行处置;负责平台人员操作培训。主要支出费用为基础设施维护费5万元,软件维护费24万元。

(5)湖州市城建档案管理系统运维项目,经费为9.8万元。保障湖州市城市建设档案管理系统的正常运行,并完成该系统的安全等级保护工作。主要支出范围为软件维护费4.8万元、等保测评费用5万。

(6)湖州市公用事业管理中心既有公用事业智能化管理系统运维45万元,主要是对已建成的排泵站(地下通道)、城市照明、公园监控等智能化控制系统的运维(含网络链路等)。

(7)湖州市保障性住房建设管理中心住房保障信息系统维20万元,与上年持平,主要内容为数据库系统维护服务、基础数据维护、部门内部系统操作人员的培训、使用人员咨询服务等。

(8)湖州市大钱港垃圾中转站监控设备系统运维项目80万元。根据《关于规范生活垃圾收运处置管理工作的通知》文件精神,湖州市三区清运车辆GPS视频监控、垃圾中转站及垃圾处置设施等要纳入环卫处系统,运维工作必须确保正常开展。该项目主要确保系统的正常运行,为环卫开展业务管理和行业监管工作提供技术手段,主要内容包括软件系统的维护、后台报表的租赁、硬件设施设备的维护更换、服务器租赁、网络租赁、驻点服务和等级保护测评等服务。

(9)湖州市房屋征收补偿管理支撑系统运行维护费用8万元。主要包括征收业务系统培训经费1万元,对参与征收项目的市派、区派干部及街道社会等人员进行征收业务系统各阶段操作培训。每个项目5次,每次约20人;征收业务系统维护经费5万元,在不同的征收项目中,对业务系统的调查、评估、签约、旧房移交、财务结算、安置房选择等阶段内容进行实时的调整、维护及日常保障。项目现场驻点维护保障经费;项目现场驻点维护保障经费2万元,在征收项目进行到重要节点(如评估、签约、财务结算),由开发单位派专人驻点现场办公进行保障。按当年征收项目计算。

(10)湖州市中心城市生活垃圾智能管理平台运维服务项目8万元,主要包括软件系统及数据库资源维护、现场驻点服务、基础设施维护等。

(四)专项宣传经费项目编制情况

2020年,我局计划申报专项宣传项目经费209.5万元,比上年增长(或下降)11.9%。由局机关统一组织实施,具体如下:

1、媒体宣传项目5个,165万元,分别为:

(1)南太湖公司舆情监控,约5万元;

(2)日报年轻干部专栏,约15万元;

(3)晚报美丽城镇专版宣传,约20万元;

(4)电视台战略合作协议,约90万元;

(5)电视台宣传片制作2个,约20万元;

(6)湖州发布新闻推送,约15万元。

2、社会宣传项目1个,31.5万元,主要为垃圾桶、果壳箱的箱体宣传,以及环卫公厕公益宣传,项目工程及办公点位的党建主题宣传等,约31.5万元。

3、活动宣传项目2个,13万元,分别为:

(1)房产交易及信用监管系统新模块的培训宣传,约3万元;

(2)加装电梯、老小区改造进社区宣传3场,约10万元。

(五)“三公”经费及会议费支出安排说明(按全口径)

1.“三公”经费支出预算80.88万元,同口径比上年下降24.59%。其中:

(1)公务接待费23.06万元,比上年下降22.95%;

(2)公务用车运行31.5万元,与上年持平;

(3)车辆购置费13.2万元,比上年下降59.65%;

(4)因公出国(境)费13.12万元,与上年持平。

2.会议费12.69万元,比上年增长1.2%。

3.培训费17.26万元,与上年持平。

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